>> Tornare sul menù principale ed entrare nella Contabilità
1
Selezionare l’opzione Fatture passive
2 Nella sezione
Riferimenti cliccando sull’ordine
di acquisto o sul documento di trasporto che interessa vengono
visualizzati gli articoli in essi contenuti e cliccando poi sul
pulsante azione relativo al n. rif. Ordine
o al n. rif. Ddt tutti i dati vengono riportati
automaticamente nel corpo della fattura.
3 Una
volta riempito il corpo della fattura registrare anche
l’avvenuto pagamento. Entrare nella sezione Pagamenti e
valorizzare il campo PAGAMENTI
con l’importo corretto.
Procedere con il trasferimento dei dati in
Prima Nota cliccando sul
quadratino giallo posto alla sinistra della data sulla riga
corrispondente
